| Iii Settore - Lavori Pubbl. Patrimonio E Manut. n. 17 del 30/01/2024 reg.gen. 34 del 31/01/2024 |
Lavori urgenti per la impermeabilizzazione di un tratto della copertura a falde del Palazzetto dello Sport, non oggetto dei precedenti lavori |
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0,00€ |
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Iii Settore - Lavori Pubbl. Patrimonio E Manut. n. 17 del 30/01/2024 reg.gen. 34 del 31/01/2024
Lavori urgenti per la impermeabilizzazione di un tratto della copertura a falde del Palazzetto dello Sport, non oggetto dei precedenti lavori
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Spesa prevista: 0,00€
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| Iii Settore - Lavori Pubbl. Patrimonio E Manut. n. 16 del 29/01/2024 reg.gen. 30 del 31/01/2024 |
Impegno di spesa per il pagamento di personale amministrativo SRR di competenza dell'ufficio ARO di Petrosino corrispondente a n. 1 dipendente relativo al mese di gennaio 2024 |
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3.389,90€ |
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Iii Settore - Lavori Pubbl. Patrimonio E Manut. n. 16 del 29/01/2024 reg.gen. 30 del 31/01/2024
Impegno di spesa per il pagamento di personale amministrativo SRR di competenza dell'ufficio ARO di Petrosino corrispondente a n. 1 dipendente relativo al mese di gennaio 2024
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Spesa prevista: 3.389,90€
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| Iii Settore - Lavori Pubbl. Patrimonio E Manut. n. 13 del 24/01/2024 reg.gen. 29 del 31/01/2024 |
Impegno di spesa per la liquidazione delle fatture per trasporto rifiuto oltre i primi 100 Km. |
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24.000,00€ |
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Iii Settore - Lavori Pubbl. Patrimonio E Manut. n. 13 del 24/01/2024 reg.gen. 29 del 31/01/2024
Impegno di spesa per la liquidazione delle fatture per trasporto rifiuto oltre i primi 100 Km.
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Spesa prevista: 24.000,00€
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| Iii Settore - Lavori Pubbl. Patrimonio E Manut. n. 12 del 23/01/2024 reg.gen. 28 del 31/01/2024 |
Affidamento del servizio di smaltimento sfalci di potatura (codice CER 200201), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.l.gs. 36/2023 - Impegno di spesa (CIG: B0051878EF) |
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1.188,00€ |
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Iii Settore - Lavori Pubbl. Patrimonio E Manut. n. 12 del 23/01/2024 reg.gen. 28 del 31/01/2024
Affidamento del servizio di smaltimento sfalci di potatura (codice CER 200201), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.l.gs. 36/2023 - Impegno di spesa (CIG: B0051878EF)
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Spesa prevista: 1.188,00€
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| Iii Settore - Lavori Pubbl. Patrimonio E Manut. n. 7 del 16/01/2024 reg.gen. 27 del 31/01/2024 |
Affidamento alla società Trapani Servizi S.p.A. del servizio di trito vagliatura e biostabilizzazione dei rifiuti indifferenziati provenienti dall'ARO di Petrosino dal 01.01.2024 31.01.2024 |
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9.102,10€ |
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Iii Settore - Lavori Pubbl. Patrimonio E Manut. n. 7 del 16/01/2024 reg.gen. 27 del 31/01/2024
Affidamento alla società Trapani Servizi S.p.A. del servizio di trito vagliatura e biostabilizzazione dei rifiuti indifferenziati provenienti dall'ARO di Petrosino dal 01.01.2024 31.01.2024
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Spesa prevista: 9.102,10€
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| Iii Settore - Lavori Pubbl. Patrimonio E Manut. n. 15 del 25/01/2024 reg.gen. 21 del 25/01/2024 |
Affidamento del Centro Polivalente comunale da destinare alla realizzazione di pomeriggi di intrattenimento e svago in occasione del "CARNEVALE 2024". |
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0,00€ |
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Iii Settore - Lavori Pubbl. Patrimonio E Manut. n. 15 del 25/01/2024 reg.gen. 21 del 25/01/2024
Affidamento del Centro Polivalente comunale da destinare alla realizzazione di pomeriggi di intrattenimento e svago in occasione del "CARNEVALE 2024".
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| I Settore Affari Gen.-segreteria-serv. Sociali n. 9 del 24/01/2024 reg.gen. 26 del 25/01/2024 |
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "FRANCA RAME" PER 11 MESI - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 18/2024 PERIODO DICEMBRE 2023 - ALLA ANCHISE SOC. COOP. SOCIALE ARL. CIG.: 9368346BAD CUP E39G22002160001. |
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0,00€ |
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I Settore Affari Gen.-segreteria-serv. Sociali n. 9 del 24/01/2024 reg.gen. 26 del 25/01/2024
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "FRANCA RAME" PER 11 MESI - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 18/2024 PERIODO DICEMBRE 2023 - ALLA ANCHISE SOC. COOP. SOCIALE ARL. CIG.: 9368346BAD CUP E39G22002160001.
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| I Settore Affari Gen.-segreteria-serv. Sociali n. 8 del 24/01/2024 reg.gen. 25 del 25/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NN. 08 E 09/2024 PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI IL FILO DI ARIANNA DI MAZARA DEL VALLO ALLA SOC. COOP. VITA E SPERANZA - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023. CIG. Z8F3DBB469 |
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0,00€ |
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I Settore Affari Gen.-segreteria-serv. Sociali n. 8 del 24/01/2024 reg.gen. 25 del 25/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NN. 08 E 09/2024 PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI IL FILO DI ARIANNA DI MAZARA DEL VALLO ALLA SOC. COOP. VITA E SPERANZA - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023. CIG. Z8F3DBB469
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| I Settore Affari Gen.-segreteria-serv. Sociali n. 7 del 24/01/2024 reg.gen. 24 del 25/01/2024 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 178/2023 PER PAGAMENTO RETTE RICOVERO MINORI . |
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3.000,00€ |
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I Settore Affari Gen.-segreteria-serv. Sociali n. 7 del 24/01/2024 reg.gen. 24 del 25/01/2024
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 178/2023 PER PAGAMENTO RETTE RICOVERO MINORI .
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| I Settore Affari Gen.-segreteria-serv. Sociali n. 6 del 24/01/2024 reg.gen. 23 del 25/01/2024 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CANONI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONVENZIONE DITTA D.P.M. s.r.l. Unipersonale ANNO 2024 IMPEGNO CIG: B0125D07D9 |
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10.492,00€ |
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I Settore Affari Gen.-segreteria-serv. Sociali n. 6 del 24/01/2024 reg.gen. 23 del 25/01/2024
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CANONI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONVENZIONE DITTA D.P.M. s.r.l. Unipersonale ANNO 2024 IMPEGNO CIG: B0125D07D9
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